Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.08/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez stromov na verejných priestranstvách v obci
Fakturovaná suma 1680,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2016
Dátum doručenia 12.04.2016
Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 34495894)
Identifikátor Faktúra č.5344390951
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2016
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20160260
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 11.04.2016
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.8783711254
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.17/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 36,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.18/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 111,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.19/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 15,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3016311582
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 725,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2016
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.20160069
Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2016
Dátum doručenia 06.04.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139095866
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2016
Dátum doručenia 04.04.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3161020173
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 82,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.04.2016
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.20160135
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 44,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2016
Dátum doručenia 01.04.2016
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)