Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3020210114 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál Fakturovaná suma 240,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2021 Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 2124102052 Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba extra 60x60 + lepidlo, penetrák, silikón... - Sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 2 535,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2021 Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ SAMTEK s.r.o., Myjava (IČO: 36324213)

Identifikátor Faktúra 3020210115 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 1 151,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 1020210016 Fakturovaný tovar alebo služba Pokládka dlažby - Sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 2 359,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2021 Dátum doručenia 06.10.2021 Dodávateľ ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o., Žilina (IČO: 36411337)

Identifikátor Faktúra 2021 035 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník Fakturovaná suma 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.10.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20210748 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.10.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra SK2101498 Fakturovaný tovar alebo služba Brankársky set, vesta, obuv - florbal Fakturovaná suma 226,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2021 Dátum doručenia 30.09.2021 Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.2021-101 Fakturovaný tovar alebo služba Mikiny na zápasy - Florbal Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2021 Dátum doručenia 27.09.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.139265114 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2021 Dátum doručenia 20.09.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2021/0139 Fakturovaný tovar alebo služba Umelá tráva - areál ŠK Radoľa - striedačky Fakturovaná suma 133,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2021 Dátum doručenia 20.09.2021 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra 2021-097 Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou VRETENICE - florbal Fakturovaná suma 675,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2021 Dátum doručenia 17.09.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra VAT ECZ/667/07/2021/SK Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Bazooka Goal 2ks Fakturovaná suma 218,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2021 Dátum doručenia 17.09.2021 Dodávateľ R-GOL Sp.z o.o. Sp.K.,Ostróda, Poľsko