Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20150713 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 103,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.012155297 Fakturovaný tovar alebo služba Kanelárske potreby Fakturovaná suma 66,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.2015111938 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1709,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015111958 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 374,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5318687175 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015243 Fakturovaný tovar alebo služba LED monitory ich inštalácia a nastavenie 2x Fakturovaná suma 291,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2015 Dátum doručenia 14.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.95/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie - Záhradky Fakturovaná suma 7 905,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2015 Dátum doručenia 14.10.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.2015238 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov, Aktivácia a rozšírenie antivírusu - Eset Fakturovaná suma 245,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2015 Dátum doručenia 13.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.18/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia Fakturovaná suma 321,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2015 Dátum doručenia 13.10.2015 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.6778144780 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3053513849 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 815,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2015739 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 07.10.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)