Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2020114439 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 420,03,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 25.01.2021 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8275581745 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 100,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2021 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 2021/0001 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodaj - 16str. Fakturovaná suma 216,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 02/2021 Dátum doručenia 21.01.2021 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.OF21-0047 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - COVID 19 Fakturovaná suma 352,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2021 Dátum doručenia 18.01.2021 Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)

Identifikátor Faktúra č. 20210004 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 64,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2020 Dátum doručenia 17.01.2021 Dodávateľ Peter Janíček, PC Comp (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 5602063006,č.5602012432 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2021 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 10210002 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3-4/2021; zalamovanie Fakturovaná suma 320,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2021 Dátum doručenia 15.01.2021 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139242016 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 15,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2020 Dátum doručenia 12.01.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2021004 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba za mesiac Január - Február 2021 Fakturovaná suma 2 462,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2021/1 Dátum doručenia 04.01.2021 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 3201092257 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ihrisko, cintorín, OcÚ Radoľa; stočné - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 337,07,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.12.2020 Dodávateľ SEVAK, a.s, Žilina (IČO: 35672297)

Identifikátor Faktúra č. 20200110 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov MK Fakturovaná suma 1 191,24,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2020 Dátum doručenia 29.12.2020 Dodávateľ EKOSTAV GROUP,s.r.o.,Oščadnica (IČO: 50400649)