Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220210192 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 913,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 04.05.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20210334 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.05.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139250602 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2021 Dátum doručenia 30.04.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2021/100 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 24.4.2021 Fakturovaná suma 1 340,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.04.2021 Dodávateľ Kuratíva, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.2210308 Fakturovaný tovar alebo služba Kanalizačná rúra korugovaná 300/6m+ kanal. odbočky 6ks - protipovodňové opatrenia v obci Fakturovaná suma 4 910,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2021 Dátum doručenia 26.04.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8281132534 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2021/94 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 17.4.2021 Fakturovaná suma 1 610,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2021 Dodávateľ Kuratíva, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.20210049 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 109,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2021 Dátum doručenia 23.04.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.3021311495 Fakturovaný tovar alebo služba Doxx - stravné lístky Fakturovaná suma 3 005,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.04.2021 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2021120336 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 658,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.04.2021 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021120337 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 588,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.04.2021 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021/88 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 10.4.2021 Fakturovaná suma 1480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.04.2021 Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)