Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.49/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.50/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.51/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.139039435 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2013 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4013009727 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 484,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1130984 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá DzN, pes, TKO, Rybársky lístok..... Fakturovaná suma 26,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/1/2013 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.18/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 236,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2013 Dátum doručenia 05.12.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.201308 Fakturovaný tovar alebo služba Úchyty s elektrovýbavou - vianočné osvetlenie Fakturovaná suma 236,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2013 Dátum doručenia 04.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.321301213 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 171,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2013 Dátum doručenia 02.12.2013 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.130035 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby projektového a finančného managera k projektu ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera" Fakturovaná suma 776,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 29.11.2013 Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK, n.o., Žilina (IČO: 37905783)

Identifikátor Faktúra č.10201356 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenivo na úpravu okolia telocvične Fakturovaná suma 532,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/1/2013 Dátum doručenia 28.11.2013 Dodávateľ B.I.B. spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31605303)

Identifikátor Faktúra č.2013694 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 1 045,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2013 Dátum doručenia 27.11.2013 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)