Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139025602 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2013 Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20132920051004049 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 159,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160511 Dátum doručenia 06.05.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4013002859 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 441,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.05.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.7207809130 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.05.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.13018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 158,93 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2013 Dátum doručenia 03.05.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.201300182 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2013 Dátum doručenia 02.05.2013 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.2013028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 910,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.04.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.13/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 0,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.2013011 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a uzávierky za rok 2012 Fakturovaná suma 1 060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor SKAU

Identifikátor Faktúra č.02/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - výfuk, olej, prezutie a vyváženie kolies Fakturovaná suma 204,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2013 Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.2013164 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov AZUV+KEO Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2013 Dátum doručenia 23.04.2013 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)

Identifikátor Poplatok Fakturovaný tovar alebo služba Región Beskydy - členský príspevok Fakturovaná suma 73,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2013 Dodávateľ Región Beskydy, Žilina (IČO: 36148474)