Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1411200031 Fakturovaný tovar alebo služba Tenisová a volejbalová sada Sportech pár - hala Fakturovaná suma 1 198,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2014 Dátum doručenia 13.02.2014 Dodávateľ KORATEX a.s., Bratislava (IČO: 31332277)

Identifikátor Faktúra č.321400066 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 160,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2014 Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.1758623563 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.2/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.3/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.2014/009 Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový stôl Fakturovaná suma 600,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2014 Dátum doručenia 06.02.2014 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.15001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 1992,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2015 Dátum doručenia 05.02.2014 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.139042311 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2014 Dátum doručenia 31.01.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.201421019 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - register nehnuteľností Fakturovaná suma 132,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2014 Dátum doručenia 27.01.2014 Dodávateľ Národné informačné stredisko SR a.s., Bratislava (IČO: 35751291)

Identifikátor Faktúra č.2013862 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 22.01.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.7400544728 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)