Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7303889574 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 77,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013002332 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 408,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.04.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.03/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 20 727,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 15.04.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2013173 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 15.04.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.3131005899 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 1 424,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.6563325252 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 74,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2013 Dodávateľ Kooperativa poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.10130001 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - elektrická inštalácia - areál ZŠ Fakturovaná suma 840,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2013 Dátum doručenia 10.04.2013 Dodávateľ Duwell, s.r.o., Rosina (IČO: 45712204)

Identifikátor Faktúra č.4748915532 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.04.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Proforma Faktúra č.1313700015 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rozšírenie siete verejného osvetlenia - Kaštieľ Fakturovaná suma 4 532,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2013 Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)

Identifikátor Faktúra č.13/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.14/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.15/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 16,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)