Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4013001841 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 443,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 05.04.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1020130010 Fakturovaný tovar alebo služba Odhŕňanie snehu+posypový materiál Fakturovaná suma 920,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2013 Dátum doručenia 03.04.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.7222776461 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.04.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.139024286 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2013 Dátum doručenia 02.04.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.07/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 25.03.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.02/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 11 355,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 22.03.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.7302761619 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 79,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013001299 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 201,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 18.03.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3033511134 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 1 265,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.03.2013 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2013102 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.03.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.12016 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 2 460,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2013 Dátum doručenia 07.03.2013 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.12017 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 1 056,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2013 Dátum doručenia 07.03.2013 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)