Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.35/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 31,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.36/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 96,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.00116264 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - Pľacový turnaj+Radoľská heligónka Fakturovaná suma 371,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2016 Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.157/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Grafická úprava a kopírovanie, tlač textu k zastávke - náučný chodník Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2016 Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ A.Jánošík Tlačiareň Jánošík, KNM (IČO: 35434635)

Identifikátor Faktúra č.161101152 Fakturovaný tovar alebo služba Schránka na text k zastávke - náučný chodník v obci Radoľa Fakturovaná suma 76,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2016 Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ Ramil, s.r.o., Dulov (IČO: 36343021)

Identifikátor Faktúra č.07/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia + sprostredkovanie STK+EK Fakturovaná suma 232,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2016 Dátum doručenia 30.06.2016 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.139101531 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2016 Dátum doručenia 27.06.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7605226567 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 90,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3161041736 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Cintorín Fakturovaná suma 64,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3161041821 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 100,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2016015 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce + terénne úpravy - areál ŠK - ihrisko Fakturovaná suma 230,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2016 Dátum doručenia 16.06.2016 Dodávateľ TONICAT, s.r.o, KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.5353037326 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)