Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.22/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 94,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.23/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.24/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.8773393156 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015/0111 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 252,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2015 Dátum doručenia 07.05.2015 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.150173 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - export formulára vzájomných vzťahov, aktivácia Office ..... Fakturovaná suma 85,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27-1/2015 Dátum doručenia 06.05.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.139071256 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2015 Dátum doručenia 04.05.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.1020150045 Fakturovaný tovar alebo služba Ostránenie snehu z miestnych komunikácií Fakturovaná suma 169,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2015 Dátum doručenia 28.04.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.150004 Fakturovaný tovar alebo služba Technická správa - výsadba zelene Fakturovaná suma 200 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2015 Dátum doručenia 24.04.2015 Dodávateľ LALIMA, s.r.o., Bytča (IČO: 46604278)

Identifikátor Faktúra č.VFA20150317 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia+úchyty+stĺpiky Fakturovaná suma 622,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2015 Dátum doručenia 24.04.2015 Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)

Identifikátor Faktúra č.7503283846 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015110654 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 531,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 22.04.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)