Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019110194 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 802,28,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.02.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 20191100195 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 99,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.02.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019/21 Fakturovaný tovar alebo služba Posudková činnost - vypracovanie zdravotných posudkov Fakturovaná suma 30,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.02.2019 Dodávateľ KURATÍVA,s.r.o. (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č. 5494720054,č.5494780580 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.02.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku -budova športového areálu 341 Fakturovaná suma 46,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 13.02.2019 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 012190409 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 188,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2019 Dátum doručenia 13.02.2019 Dodávateľ Koeximpo, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 2191103630 Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobných diel,licencia Fakturovaná suma 20,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 11.02.2019 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, BA (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č. 20190034 Fakturovaný tovar alebo služba TP-LINK Archer C9 AC 1900 Fakturovaná suma 119,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2019 Dátum doručenia 08.02.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 1020190004 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 4 464,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2019 Dátum doručenia 07.02.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o. (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 20190050 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 8226053294 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.321900061 Fakturovaný tovar alebo služba elektromateriál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 7,24,- Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2019 Dátum doručenia 07.02.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)