Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026113801 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 6 405,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 11.11.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026113802 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 448,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.202601144 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 344,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní právnych služieb Dátum doručenia 11.11.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.5924061865 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5924025591 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.FA20260019 Fakturovaný tovar alebo služba Servis závlahy na futbalovom ihrisku v Riekach - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2026 Dátum doručenia 09.11.2026 Dodávateľ ProZAVLAHY, s.r.o., Žilina (IČO: 57453543)

Identifikátor Faktúra č.126357 Fakturovaný tovar alebo služba tlačivá DzN, trvalý pobyt, rybársky lístok..... Fakturovaná suma 70,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2026 Dátum doručenia 06.11.2026 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.8397713998 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.11.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139450899 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 95,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2026 Dátum doručenia 02.11.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.202601076 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.11.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.202601051 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 689,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní právnych služieb Dátum doručenia 02.11.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2026016 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 213,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2026 Dátum doručenia 26.10.2026 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)