Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8737050569 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 73,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012002090 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz konunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 443,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.04.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3121005681 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné + stočné - Ihrisko Fakturovaná suma 1 037,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.04.2012 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.201200107 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajca Fakturovaná suma 265,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2012 Dátum doručenia 05.04.2012 Dodávateľ TigerPrint, s.r.o, Žilina

Identifikátor Faktúra č. 13/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 38,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.04.2012 Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7237484790 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.20120077 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP Fakturovaná suma 34,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2012 Dátum doručenia 02.04.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.18/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz a ukladanie kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 3 188,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.19/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 36/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.3020120003 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+ochranné prac. pomôcky - Sála OcÚ Fakturovaná suma 142,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2012018 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 260,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.2012015 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 390,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)