Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.120055 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 815,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ HARCEK a spol., s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.2012100 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 252,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č.FVS12-0006 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 3 977,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.12004 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 1 015,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.012012890 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 199,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ POD Radoľa

Identifikátor Faktúra č.6/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 43,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.03.2012 Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.1/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 832,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2012 Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM

Identifikátor Faktúra č.2012007 Fakturovaný tovar alebo služba WISKAN, verzia 4.02.01 Fakturovaná suma 33,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 11/2012 Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Identifikátor Faktúra č. 7247428401 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ SPP, a.s. Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2012002 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.OF/2012/385 Fakturovaný tovar alebo služba publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka r.2011 Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ RVC Martin

Identifikátor Faktúra č.0020121354 Fakturovaný tovar alebo služba Doplatok pre KEO WIN Fakturovaná suma 1 080,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.02.2012 Dodávateľ KEO, s.r.o, Záhorce (IČO: 36739464)