Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3141020114 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 228,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.10.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.242014 Fakturovaný tovar alebo služba Vytiahnutie vody z areálu ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2014 Dátum doručenia 02.10.2014 Dodávateľ POD Radoľa (IČO: 36002178)

Identifikátor Faktúra č.20140263 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia toneru Fakturovaná suma 28,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2014 Dátum doručenia 01.10.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.3020140024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - oprava miestnych komunikácií Fakturovaná suma 93,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2014 Dátum doručenia 30.09.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.7408639386 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.09.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014003902 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 604,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 22.09.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8800623814 Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska Fakturovaná suma 56,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2014 Dodávateľ RTVS, Bratislava (IČO: 47232480)

Identifikátor Faktúra č.139056487 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80-1/2014 Dátum doručenia 16.09.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4014003682 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 533,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 12.09.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1765747528 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.09.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.7407672705 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 67,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014003405 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 492,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.08.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)